接收《采购订单》,审核采购物料(成本)价格合规情况。
3
接收供应商的《发货清单》和仓库《物料入库检验单》,核实采购物料入库数据。
4
接收《成品验收入库单》、《销售发货清单》;核实成品入库、出库数据。
5
对物料入库、出库和成品入库、出库数据在财务系统的录入。
6
对特殊销售订单产品成本的预算。
7
参与订单评审,审核订单产品价格的符合性;核实预付款到账情况及应收款付款方式。
8
对客诉异常、生产等管理运作损失成本的核算与录入。
9
核对财务应收、应付凭据及数据的录入。
10
对财务会计岗位各票据的管理。
11
接收出纳员各原始票据,编制会计凭证。

